校资产〔2025〕5号

关于印发《英国上市公司365采购项目验收管理办法（修订）》的通知

各部门、单位：

为规范学校采购验收管理工作，加强采购项目履约验收，保障采购项目的质量，维护学校利益。经2025年11月17日校长办公会审议通过，制定《英国上市公司365采购项目验收管理办法》，现印发给你们，认真贯彻执行。

英国上市公司365

2025年12月31日

英国上市公司365采购项目验收管理办法（修订）

（2022年7月4日校长办公会议审定后印发，根据2025年11月17日校长办公会审议通过第一次修订）

第一章  总  则

第一条 为规范学校采购验收管理工作和加强采购项目履约验收，保障采购项目的质量，维护学校利益。依据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》《英国上市公司365采购管理办法》等文件规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于使用纳入学校经费预算管理和其他专项的资金以及学校接受捐赠的资金，所采购的货物、服务和工程类项目的验收工作。

第三条  验收是对供应商履行采购合同或采购需求情况及结果进行检验、核实和评估，以判断供应商提供的货物、工程和服务是否符合采购需求的活动。

第四条  学校验收管理实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的内控管理机制。采购项目验收工作坚持“多方参与、相互监督、权责明确”的原则，各部门、单位密切配合，各司其职，各负其责，共同把好验收关。

第二章  组织机构

第五条  资产设备管理部负责统筹全校采购项目的验收工作，建立健全学校采购项目验收管理制度。

第六条  各采购归口管理单位负责组织20万元以上采购项目的验收工作，并指导、审核申购单位组织的采购项目验收，负责5万元以上采购项目验收材料归档。

第七条  申购单位是采购项目验收的直接责任单位，负责组织20万元以下采购项目的验收工作；负责对照采购需求开展20万元以上采购项目的预验收工作，判断采购项目达到验收标准后向归口管理单位提交验收申请，准备验收相关材料并参加验收流程的具体实施。

第八条  验收小组是验收的实施主体，依照文件规定独立、客观、公正的制定验收方案、实施验收工作、出具验收报告并对验收结果负责。

第三章  验收内容和方式

第九条  采购项目验收的基本依据是采购文件、供应商响应文件、采购合同等文件中的采购需求，以及供货清单、产品说明、样品等。如采购需求未包含验收标准，按照国家有关法律规定、标准（含国家标准、地方标准或行业标准）验收；没有国家规定或标准的，按照合同相关条款和同类项目市场通行标准或组织相关专家论证确定的标准验收。

第十条  货物类采购验收

（一）一般货物类验收主要包括数量验收和技术质量验收。数量验收包括货物数量、品牌、型号、配件、生产厂商、产地、配套资料等是否符合采购需求。技术质量验收包括货物安装、运行调试、技术参数、性能指标、技术质量、培训等是否符合采购需求。

（二）实验动物采购项目包括验收实验动物质量和相关资质要求，实验动物体重规格、外观及健康状况、年龄、雌雄、数量、微生物与寄生虫等级，生产许可资质、实验动物质量合格证、实验动物检验检疫报告等是否符合采购需求。

（三）图书文献资源类采购项目包括货物数量、验收到货总码洋、折扣率、总实洋、电子文献资源的使用权限和操作情况是否符合采购需求。

   （四）教学科研试剂耗材的采购验收管理，按照《英国上市公司365教学科研试剂耗材采购管理办法》执行。

第十一条  工程类项目按照合同约定以及国家有关法律规定、标准（含国家标准、地方标准或行业标准）进行竣工验收。

第十二条 服务类项目验收主要查验合同条款执行情况及质量评价，包括服务质量、服务进度、人员设备配备情况、安全标准、服务承诺、用户满意度等是否符合采购需求。

第十三条  信息化项目除根据货物或服务分类要求验收外，还需验收其专业需求、网络安全风险、试运行情况、文档及材料、培训等是否符合采购需求。

第十四条  依据采购项目和金额不同，合理组建不同层次验收小组，提高验收工作效率和质量。

（一） 货物类和服务类按照项目金额实行分类分级验收，成立分级管理的责任单位和验收小组。

1.金额5万元以下采购项目，由申购单位自主验收，成员由3人及以上单数组成。

2.金额5万元以上、20万元以下采购项目，由申购单位负责组织成立验收小组进行验收，成员由归口管理单位、申购单位等3人及以上单数组成。

3.金额20万元以上、200万元以下采购项目，由归口管理单位负责组织成立验收小组进行验收，成员由申购单位、归口管理单位、行业专家等5人及以上单数组成（行业专家人数2-3人）。

4.金额200万元以上采购项目，由归口管理单位负责组织成立验收小组进行验收，成员由申购单位、归口管理单位、资产设备管理部和行业专家等7人及以上单数组成（行业专家人数3-5人）。

（二）工程项目验收按照项目类型分类验收

1.基建工程项目验收按照总务后勤部有关基本建设管理办法执行，由总务后勤部负责牵头组织验收小组进行验收，成员由总务后勤部、使用单位、勘察单位（如有）、设计单位、监理单位、施工单位等7人及以上单数组成。

2.零星维修工程项目验收按照总务后勤部有关零星维修工程管理办法执行，由总务后勤部负责牵头组织验收小组进行验收，成员由总务后勤部、使用单位、施工单位等5人及以上单数组成。

3.第三方直接投资的工程项目，按照合同约定进行验收，由项目管理单位负责牵头组织验收小组，成员由总务后勤部、使用单位、施工单位等5人及以上单数组成。

（三）凡附属在建筑物上又不可单独使用的设备设施（如电梯等）随建筑物一起验收；凡能够单独使用的设备设施（如空调、热水器等），虽属基建投资，但不能作为工程项目的附属设施，应按货物类进行验收。

（四）复杂、特殊、超大型的采购项目，可委托第三方代理机构组织验收。属于质量、技术检测机构检测范围的，应当邀请国家认可的质量、技术检测机构参与验收工作；适用国家强制性检验标准和要求的，按国家有关规定执行。

第十五条 一次性整体验收不能反映履约情况的项目，应当采取分段验收方式，科学设置分段节点，分别制定验收方案并实施验收。需要先支付费用再验收的采购项目，可以根据采购履行情况在供货完成后制定补充性验收方案并实施验收。

第四章  验收程序和要求

第十六条 采购项目供应商提供的货物、工程或服务，经申购单位初步判断符合采购需求后，启动验收程序。20万元以上采购项目，在向归口管理单位提交验收申请之前，申购单位应当组织开展预验收。预验收小组由申购单位负责人、项目管理员、专业人员等3人及以上单数组成。预验收小组对照采购需求、投标文件等资料清查配置清单，设备类须核对信息、完成安装、调试和试运行正常，方可提交验收申请。

第十七条 验收程序

（一）成立验收小组。根据采购项目类型和采购金额，由分级管理的责任单位成立验收小组进行验收并担任组长；需委托第三方代理机构组织验收的，归口管理单位负责委托第三方代理机构并与其签订委托书，由受托代理机构邀请专家与学校代表共同组成验收小组进行验收。

（二）制定验收方案。验收小组成员在实施验收前须掌握采购项目的采购需求、验收清单和标准、采购文件及采购合同的技术参数要求和供应商的响应承诺等情况，制定验收方案。

（三）组织实施验收。验收小组按照验收工作方案对采购项目及时进行验收，对中标或者成交供应商提供的货物、工程或服务按照采购文件、中标或者成交通知书、采购合同等重要内容及招投标文件技术参数逐项进行核对、验收。

（四）出具验收报告。验收小组完成验收后，综合每位成员意见，以书面形式出具验收报告。分阶段验收的，应出具分段验收报告。验收报告结论分为合格、不合格两类，结论为不合格的应注明事实依据，并通知供应商限期整改达到合同要求。验收小组须全员在验收报告上签字确认验收结论。

5万元以下采购项目验收报告可自选模板或在发票背面注明验收情况；5万元以上、20万元以下采购项目的验收结论需提交归口管理单位审核；金额200万元以上采购项目，归口管理单位应在验收报告出具后3个工作日内，将情况简报报送至分管校领导及资产设备管理部备案。

（五）验收资料归档。5万元以下采购项目的验收报告或背面注明验收情况的发票随报账资料在财务部保存；5万元以上采购项目的验收报告在验收结束之日起5个工作日内提交归口管理单位保存。归档责任单位须将验收原始记录、验收报告等资料随采购资料一起保存和提交学校综合档案室存档，不得伪造、变造、隐匿或者销毁，验收资料按学校档案管理制度规定年限保存。

第十八条  验收要求

（一）参与验收的行业专家从学校论证与评标专家库中选取。前期参与采购项目评审的专家不能参与项目验收工作。归口管理单位应将本单位负责归口组织采购项目验收的专项经费纳入部门年度预算经费，用于专家验收评审费支出。验收专家评审费参照《英国上市公司365非职务性工作绩效及劳务费发放管理办法》第六条第一项标准，按实际参与验收工作量核算发放。

（二）验收应当自供应商履行合同完毕并提出书面验收申请之日起7个工作日内或采购合同约定的期限内组织实施，并提出验收意见。大型、复杂或者技术性特别强的采购项目，按上级有关规定执行。

（三）验收小组成员在验收报告上签字确认，对验收报告内容负责。有不同意见的，应据实记载并说明理由，验收结果采用少数服从多数。签字且未注明不同意见或者不说明理由的，视为同意。

第十九条  验收未通过时，应视具体情况做出处理

（一）验收不合格时，应当依照采购文件、采购合同等做出要求限期整改或退货并解除采购合同的处理，验收组织单位应在验收报告出具后3个工作日内，将情况简报报送至分管校领导及资产设备管理部备案；供应商整改完成后，应书面申请复验。由原验收小组在收到申请后7个工作日内复验，重点核查整改事项。

（二）要求供应商限期整改但在整改期内仍不合格的，或学校退货并解除采购合同的，或供应商有其它违约行为的，学校应依法依约要求供应商承担退回预付款、支付违约金、赔偿损失等违约责任。

第五章  监督与责任

第二十条  审计、财务、资产、采购等部门履行对采购项目验收工作的监督职责，可根据需要适时组成联合检查小组，采取重点检查和随机抽查的方式，对学校采购项目的验收工作开展情况进行监督检查。

第二十一条 申购单位、归口管理单位应严格把关验收过程和质量，对验收过程中供应商存在不诚信行为或未按合同履约的，申购单位应及时报资产设备管理部。申购单位、归口管理单位因工作失误影响验收工作，或阻止、拖延或变相拖延采购项目验收工作，导致超过付款期、索赔期等，给学校利益造成损失的，学校按有关规定追究相关人员责任。

第二十二条  验收小组成员应坚持原则，客观公正并独立提出验收意见和建议。验收组成员与供应商或供应商相关人员有利害关系的，本人应当主动提出回避。如果验收意见与事实不符，一经发现，学校认定原验收结论无效，另行组织验收。

参与验收人员有下列情形之一的，学校将按有关规定严肃处理；构成犯罪的，移送有关机关追究责任。

（一）与供应商恶意串通的。

（二）接受供应商贿赂或者获取其他不正当利益的。

（三）验收报告中提供虚假情况、出具严重不实意见的。

（四）其他经认定的违规违法情况。

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第六章  附 则

第二十三条 资产设备管理部定期组织对已验收项目进行设备使用效益、服务持续质量等评估，评估结果作为未来采购需求的参考借鉴。

第二十四条  本办法所称“以上”均含本数，“以下”不含本数。

第二十五条  本办法由资产设备管理部负责解释。

第二十六条  本办法自发布之日起实施。原《英国上市公司365采购项目验收管理办法(试行)》校资产〔2022〕5号同时废止。

抄送：学校领导，学校各基层党委、党总支部、党委各部门、工会、

团委，各民主党派，侨联。

英国上市公司365校长办公室                 2025年12月31日印发